Arquivo de agosto 2024
Too many connections – Configurar Banco de dados Permanente
Este passo a passo tem como finalidade configurar o banco de dados para que mesmo que seja reiniciado, não perca a configuração realizar para evitar o erro Too many connections. Para fixar uma configuração em uma variável no MySQL permaneça mesmo após o reinício do servidor, você irá precisar modificar o arquivo de configuração do…
Leia MaisToo many conections – Como Resolver?
1º Passo: Acesse o banco de dados que está apresentando o problema, clique na aba Servidor (Database), em seguida na aba Variáveis. 2º Passo: Busque pela variável chamad “max_connections” e clique duas vezes sobre ela para abrir a tela de edição de variável. Com a tela de edição aberta, no campo “Número”, insira um valor…
Leia MaisInserção de destaque de ICMS em NF-e – Como Realizar?
1º Passo: No ato do lançamento da nota fiscal, clique com o botão direito do mouse sobre os produtos e selecione a opção “Alterar a tributação do ICMS para todos os produtos…” caso você deseje aplicar a mesma tributação para todos os produtos, caso queira aplicar tributações diferentes para cada produtos você terá que selecionar…
Leia MaisDesfazer um Agrupamento/Desmembramento – Como realizar?
1º Passo: Acesse o módulo Financeiro, no menu lateral selecione a opção Recebimentos ou Pagamentos, em seguida a opção Lançamento/baixas e busque no campo de pesquisa o documento que foi agrupado. Caso não encontrar o documento devido que o mesmo já foi baixado, clique no botão que é uma lupa e mude a opção de…
Leia MaisBaixa de documento com crédito de outro cliente – Como ativar a função?
1º Passo: Acesso o módulo Parâmetros e Configurações, no menu lateral selecione a opção Supervisor e em seguida Parâmetros do Sistema. 2º Passo: Com a tela dos Parâmetros do Sistema aberta, vá para a aba Financeiro, na parte inferior da página terá o checkbox (caixa de seleção) chamada “Utilizar crédito de outro cliente/fornecedor. Marque a…
Leia MaisRejeição 852 – Numero da parcela invalido ou nao informado – Como Resolver?
Há notas fiscais que possuem mais de uma parcela, caso ao gerar as parcelas ocorrer algum problema e o cadastro de sequência dessas parcelas ficarem incorretas na nota fiscal, irá retornar a seguinte mensagem: ————————— Erro ————————— Ocorreu um erro ao tentar Transmitir este Faturamento: Nota(s) não confirmadas: 255->852-Numero da parcela invalido ou…
Leia MaisAtualização de endereço do cliente vindo da Mercos
Para que o endereço do cliente seja atualizado ao importar um pedido vindo da Mercos, é preciso que em : Configurações -> Supervisor -> Parâmetros da Empresa -> Botão direito do mouse -> Integração -> Mercos, ter o parametro “Atualizar Cadastro de Clientres ao Integrar Pedidos” marcado para o sistema poder atualizar ou corrigir caso…
Leia MaisRejeição 279 – Codigo Municipio do Local de Entrega: difere da UF do Local de Entrega – Como resolver?
1º Passo: Vá até o módulo Vendas, no menu lateral selecione a opção Movimentações de Clientes e em seguida a opção Clientes. No campo de texto de pesquisa, busque pelo cliente em que a nota está sendo transmitida e clique no botão alterar. 2º Passo: Na tela de alteração do cliente, vá até aba Endereço…
Leia MaisNúmero e complemento não informado – Como resolver?
Erro: Ocorreu um erro ao tentar Transmitir este Faturamento: Numero e complemento nao informado Este problema é causado devido a falta de informação no cadastro do cliente. 1º Passo: Vá até o módulo Vendas, no menu lateral selecione a opção Movimentações de Clientes e em seguida a opção Clientes. Busque pelo cliente utilizando código de…
Leia MaisSérie não imprime – Como resolver?
1º Passo: Acesse o módulo Vendas, no menu lateral clique na opção Cadastros e em seguida na opção Séries. 2º Passo: Seleciona a Empresa em que a série esta cadastradas no campo “Empresa”. Em seguida selecione a série desejada e clique com o botão direito do mouse sobre, depois seleciona a opção “Configuração de Impressão”.…
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