Arquivo de agosto 2024
Rejeição 635 – NF-e com mesmo número e série já transmitida e aguardando processamento – Como resolver?
Quando for emitido uma NF-e e o Sefaz retorna a Rejeição 635, é devido que após tentativa de transmissão, durante o seu processamento na Sefaz, foi realizado uma nova tentativa de transmissão da mesma Nf-e. Essa rejeição é ocasionada em situações onde os servidores da Sefaz apresentam algum tipo de problema interno de instabilidade, ocasionando…
Leia MaisCST (ICMS) do(s) Produto(s) inválido(s) – Como Resolver?
Ao transmitir a nota, o Sefaz retorna o seguinte erro: ————————— Erro ————————— Ocorreu um erro ao tentar Transmitir este Faturamento: Foram encontrados algun(s) problema(s) que impedem a emissão desta NF-e :NE-000001025 – CST (ICMS) do(s) Produto(s) inválido(s). ————————— Este erro ocorre devido o usuário estar tentando transmitir uma nota fiscal com CST…
Leia MaisAlterar Modalidade de Frete Padrão – Como realizar?
ATENÇÃO. Esse parâmetro se trata de um parâmetro da empresa, a configuração será aplicada para todas as notas, fique atento(a) ao lançar uma nota que possui modalidade de frete diferente da inserida como padrão 1º Passo: Vá até o módulo Parâmetros e Configurações, no menu lateral selecione a opção Supervisor, em seguida da opção Parâmetros…
Leia MaisAlterar Setor Padrão de Separação de Produtos (Orçamentos/Pedidos) – Como Realizar?
1º Passo: Acesso o Módulo Parâmetros e Configurações: 2º Passo: No menu lateral do módulo, clique sobre Supervisor, logo em seguida em Parâmetros da Empresa. Com a listagem de empresas aberta, selecione a empresa que deseja alterar o setor de estoque padrõa para separação de produtos e clique no botão Alterar. 3º Passo: Com a…
Leia MaisRejeição 900: Data de vencimento da parcela não informada ou menor que Data de Emissão – Como resolver?
Esta rejeição é apresentada devido que a data de vencimento da parcela não foi inserida ou é menor que a data que a nota esta sendo emitida. Neste caso será necessário alterar a data de vencimento do recebimento para o dia atual ou posterior, para isso siga os passos a baixo: 1º Passo: Vá até…
Leia MaisRejeição 302: Uso Denegado: Irregularidade fiscal do destinatário – Como resolver?
Ao tentar emitir uma NF-e, a Sefaz retornará a rejeição “302 – Uso Denegado: Irregularidade fiscal do destinatário” se o destinatário estiver com algum tipo de irregularidade cadastral. Alguns dos motivo para o Sefaz retornar essa rejeição: I.E. Suspensa; I.E. Cancelada; I.E. Baixada; I.E. Em Processo de Baixa. CNPJ Baixado; CNPJ Cancelado; CNPJ Suspenso; CNPJ…
Leia MaisData-Hora de Emissao posterior ao horario de recebimento – Como resolver?
Ao realizar tentativa de transmissão de nota fiscal, o sistema apresenta a seguinte mensagem: ————————— Erro ————————— Ocorreu um erro ao tentar Transmitir este Faturamento: Data-Hora de Emissao posterior ao horario de recebimento. Tolerancia de ate 5 minutos ————————— OK ————————— Solução: Verifique se o horário do seu computador está de acordo com o…
Leia MaisRejeição 960 – Obrigatório o preenchimento de Grupo de Tributação do ICMS monofásica sobre combustíveis – Como Resolver?
1º Passo: Acesse o módulo Vendas, em seguida Faturamento e abra o Gerenciador de Faturamentos. 2º Passo: Ao abrir a tela do gerenciador de faturamento, clique na barra de pesquisa e procure pela nota fiscal que está apresentando a rejeição. Ao encontrar a nota, clique sobre ela e vá até a aba produtos. 3º…
Leia MaisAlterar senha do Colaborador (Usuário) – Como realizar?
1º Passo: Acessa o módulo Vendas 2º Passo: Acesse no menu lateral a opção Cadastros e em seguida Colaboradores. Ao clicar em Colaboradores irá abrir a tela de listagem dos cadastros de colaboradores. Clique na barra de pesquisa, busque pelo nome do colaborador. Ao encontrar o cadastro do colaborador(a), clique sobre o nome dele(a) e…
Leia MaisInserir produtos em Regras de ICMS – Como realizar?
1º Passo: Identifique o código do produto que precisa ser aplicado a regra e tributação. Para isso, vá até o módulo Vendas > Movimentações de Produtos > Produtos, busque pelo nome do produto. 2º Passo: Com o código do produto em mãos, vá até a regra de tributação que precisa ser aplicada no produto,…
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