GNRe – Como configurar?

Para configurar o sistema para emissão da GNRe efetue os seguintes passos:

1 – Crie a pasta “GNRE Emitidas” dentro da pasta do sistema e cole o conteúdo do arquivo deste arquivo – download;

2 – Insira o arquivo GNRE GUIA.fr3 na pasta “Report” do sistema – download;

3 – Configure os parâmetros da GNRe em Parâmetros e Configuração > Supervisor > Parâmetros da Empresa > Alterar > GNRe:

Obs: A transmissão atualmente só está funcionando em produção pois em homologação apresenta erro. Na versão de documento fiscal usar a ve200 como opção.

4 – Configure a transação para que o sistema entenda se deve usar o valor de ICMS ST ou o DIFAL como valor para geração da guia em Vendas > Cadastros > Transações > Alterar > Tributos:

5 – Ao emitir faturamento o sistema apresentará tela para geração da guia do GNRe e contas a pagar no SAX com o valor da guia para recolhimento:

 

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Quer entender o que é e qual a necessidade de gerar a GNRe? – Acesse GNRe – O que é e quem precisa emitir?