Rejeição 434: NF-e sem indicativo do intermediador – Como resolver?

1º Passo: Vá até o módulo Vendas, no menu lateral seleciona a opção Faturamento, em seguida Gerenciador de faturamento.

2º Passo: Busque pela nota fiscal que apresenta a rejeição, selecione-a e clique no botão Alterar, em seguida, clique na opção Outros dados do faturamento.

3º Passo: Com a tela de alteração de dados da nota aberta, procure pelo campo Indicador de Presença do Comprador, selecione-o e selecione 1 – Operação presencial ou 0 – Não se Aplica. Clique no botão Alterar e tente transmitir a nota novamente.