Relacionar Cfop com operação de entrada

Ao efetuar a importação de xml de fornecedores / clientes

é necessario vincular o cfop enviado na nota fiscal com o cfop que será dado entrada no sistema.

este vinculo é necessario pois o produto comprado pode ser utilizado para varias finalizadades.

 

Exemplo

produto comprado com cfop 5.101

mas a entrada no sistema devera ser com o cfop 1.102

 

Relacionamento com transação

entre em cadastro > transações e localize a transação e clique em alterar

na aba cfops e series localiza o cfop que será efetuado a entrada

no botão azul ao lado será adiciona o cfop correspondente (que veio na nota do fornecedor)

selecione o cfop, de 2 cliques para adicionar e clique na seta vermelha para incluir.

caso tenha mais de um cfop a relacionar, busque novamente e inclua

finalizando clique em ok e grave a transação