Posts de Rodney Farias
Migração de Dados – Itens para Validação na Importação de Produtos
Em casos onde o cliente precisar que seja feita a importação de cadastro de produtos para o SAX para iniciar o uso do sistema siga os passos abaixo: 1 – Faça as perguntas abaixo para o cliente e abra um chamado com as respostas: Importação será por banco de dados ou planilha? Importar somente produtos…
Leia MaisNecessidade de Transferência
Neste vídeo é possível entender o funcionamento da ferramenta Necessidade de Transferência:
Leia MaisNFCe – Configuração do Sistema para emitir
Segue passo a passo para configurar o sistema para emissão de cupom fiscal eletrônico: 1 – Solicitar ao cliente que solicite a geração do código CSC no site receita.pr para a empresa. O contador deverá informar o código do token e o ID;
Leia MaisDEMANDER – Cadastro de Novo Cliente
Para cadastrar um novo cliente na Demander siga os passos abaixo: Acesse o administrador da Demander (https://sistema.demander.com.br/) e entre em Administração > Empresas para cadastrar a nova empresa; Na listagem da empresa selecionar o botão engrenagem para abrir as configurações da empresa. Na aba Integrações gerar token para inserir no SAX e revise as opções da tela para…
Leia MaisTransação de Transferência
O sistema permite criar uma transação do tipo TRANSFERÊNCIA que permite dar saída em uma empresa/filial e entrada em outra empresa/filial de forma automática. Para configurar siga os seguintes passos: 1 – Crie uma transação na empresa de destino com o tipo ENTRADA que deve ter a configuração conforme abaixo: Aba: Configuração Tipo: Transferência Entrada/Saída: Entrada Produtos:…
Leia MaisAnymarket – Fulfilment Magazine Luiza
Para configurar a integração acesse Parâmetros e Configuração > Sistema > Parâmetros da empresa > Direito na empresa a ser configurada > Anymarket. Configure na aba Para ser fulfilment será verificado no JSON as seguintes tags: fulfillment”: true “marketPlace”: magalu’, ‘magazine luiza’, ‘magazine_luiza’ (uma das 3 opções) “accessKey”: “41250320066600000160550040000000101260178608” (se estiver preenchida o sistema baixará o XML…
Leia MaisCálculo de DIFA ST – Bases de Cálculo
Segue planilha para cálculo do DIFA ST. São 5 formas de cálculo de acordo com a planilha: Cálculo DIFA ST
Leia MaisFluxo para aprovação de pedidos de compra
É possível definir um fluxo de aprovação para pedidos de compra que respeitará as permissões do colaborador e do sistema. Inicialmente é necessário definir em Parâmetros e Configuração > Supervisor > Parâmetros do Sistema como o sistema deverá se comportar com as opções abaixo: Aprovar automaticamente orçamento de compra: deverá estar desmarcada. Quando esta opção está marcada…
Leia MaisNFe/NFCe – Consumidor Final de outro estado
Quando o cliente é consumidor final, de outro estado, mas realiza a compra e retira o produto no local da loja (presencialmente), algumas regras específicas sobre a emissão da Nota Fiscal devem ser observadas, considerando as normas do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) e as legislações estaduais. Aqui está o resumo: 1.…
Leia MaisXKEY Assinaturas – Envio de Contratos
Após a ativação do sistema de assinaturas cadastre os documentos que deseja permitir o envio no Gerenciador de Relatórios vinculado ao formulário FRM_ConsultaContrato conforme print abaixo: Na tela de listagem de contratos é habilitado o botão para efetuar o envio de assinaturas conforme abaixo: Ao clicar no botão Assinatura Eletrônica surgirá a tela abaixo: …
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