Posts de Thiago XKEY
Limite máximo de envios simultâneos igual a 0 – Como Resolver?
Ao tentar enviar documentos de cobranças (boletos) em lote, o sistema apresenta a mensagem: Mesmo você clicando em OK e tentando enviar não será enviados os documentos. Para corrigir siga os passos: 1º Passo: Acesso o sistema e vá até o módulo Parâmetros e Configurações, no menu lateral, selecione a opção Supervisor e em seguida…
Leia MaisFornecedores por Colaborador – Como Liberar ou Bloquear?
1º Passo: Indo até o Módulo Vendas, no menu lateral selecionando a opção Cadastros e em seguida Colaboradores, selecione o colaborador a possuir uma lista personalizada de Fornecedores e clique com o botão direito do mouse sobre e selecione a opção “Fornecedores bloqueados/liberados. 2º Passo: Na tela “Fornecedores bloqueados/liberados para o colaborador” que irá…
Leia MaisLimitar quantidade de registros nas listagens – Como realizar?
1º Passo: Acesso o módulo Parâmetors e Configurações, no menu lateral selecione a opção Supervisor e em seguida a opção Parâmetros do Sistema. 2º Passo: Com a tela de parâmetros do sistema aberta, vá até a aba Interface & Outros, lá terá o campo chamado “Registro em Tela”, neste campo insira um valor menor que…
Leia MaisAtualizar Vencimento das Parcelas Automático por Faturamento – Como realizar?
Ativar atualização de parcelas por faturamento rápido (utilizando a tecla F9) 1º Passo: No menu principal, acesse o módulo Parâmetros e Configurações e no menu lateral seleciona a opção Supervisor e em seguida Parâmetros da Empresa. Na listagem de empresas, caso você tenha mais de uma empresa, selecione a empresa que deseje ativar a opção…
Leia MaisToo many connections – Configurar Banco de dados Permanente
Este passo a passo tem como finalidade configurar o banco de dados para que mesmo que seja reiniciado, não perca a configuração realizar para evitar o erro Too many connections. Para fixar uma configuração em uma variável no MySQL permaneça mesmo após o reinício do servidor, você irá precisar modificar o arquivo de configuração do…
Leia MaisToo many conections – Como Resolver?
1º Passo: Acesse o banco de dados que está apresentando o problema, clique na aba Servidor (Database), em seguida na aba Variáveis. 2º Passo: Busque pela variável chamad “max_connections” e clique duas vezes sobre ela para abrir a tela de edição de variável. Com a tela de edição aberta, no campo “Número”, insira um valor…
Leia MaisInserção de destaque de ICMS em NF-e – Como Realizar?
1º Passo: No ato do lançamento da nota fiscal, clique com o botão direito do mouse sobre os produtos e selecione a opção “Alterar a tributação do ICMS para todos os produtos…” caso você deseje aplicar a mesma tributação para todos os produtos, caso queira aplicar tributações diferentes para cada produtos você terá que selecionar…
Leia MaisDesfazer um Agrupamento/Desmembramento – Como realizar?
1º Passo: Acesse o módulo Financeiro, no menu lateral selecione a opção Recebimentos ou Pagamentos, em seguida a opção Lançamento/baixas e busque no campo de pesquisa o documento que foi agrupado. Caso não encontrar o documento devido que o mesmo já foi baixado, clique no botão que é uma lupa e mude a opção de…
Leia MaisBaixa de documento com crédito de outro cliente – Como ativar a função?
1º Passo: Acesso o módulo Parâmetros e Configurações, no menu lateral selecione a opção Supervisor e em seguida Parâmetros do Sistema. 2º Passo: Com a tela dos Parâmetros do Sistema aberta, vá para a aba Financeiro, na parte inferior da página terá o checkbox (caixa de seleção) chamada “Utilizar crédito de outro cliente/fornecedor. Marque a…
Leia MaisRejeição 852 – Numero da parcela invalido ou nao informado – Como Resolver?
Há notas fiscais que possuem mais de uma parcela, caso ao gerar as parcelas ocorrer algum problema e o cadastro de sequência dessas parcelas ficarem incorretas na nota fiscal, irá retornar a seguinte mensagem: ————————— Erro ————————— Ocorreu um erro ao tentar Transmitir este Faturamento: Nota(s) não confirmadas: 255->852-Numero da parcela invalido ou…
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