Posts de Thiago XKEY
Rejeição 960 – Obrigatório o preenchimento de Grupo de Tributação do ICMS monofásica sobre combustíveis – Como Resolver?
1º Passo: Acesse o módulo Vendas, em seguida Faturamento e abra o Gerenciador de Faturamentos. 2º Passo: Ao abrir a tela do gerenciador de faturamento, clique na barra de pesquisa e procure pela nota fiscal que está apresentando a rejeição. Ao encontrar a nota, clique sobre ela e vá até a aba produtos. 3º…
Leia MaisAlterar senha do Colaborador (Usuário) – Como realizar?
1º Passo: Acessa o módulo Vendas 2º Passo: Acesse no menu lateral a opção Cadastros e em seguida Colaboradores. Ao clicar em Colaboradores irá abrir a tela de listagem dos cadastros de colaboradores. Clique na barra de pesquisa, busque pelo nome do colaborador. Ao encontrar o cadastro do colaborador(a), clique sobre o nome dele(a) e…
Leia MaisInserir produtos em Regras de ICMS – Como realizar?
1º Passo: Identifique o código do produto que precisa ser aplicado a regra e tributação. Para isso, vá até o módulo Vendas > Movimentações de Produtos > Produtos, busque pelo nome do produto. 2º Passo: Com o código do produto em mãos, vá até a regra de tributação que precisa ser aplicada no produto,…
Leia MaisErro Element’ indItermed ou ide – Como Resolver?
Ao tentar transmitir uma nota fiscal o sistema apresenta o seguinte erro: ————————— Erro ————————— Ocorreu um erro ao tentar Transmitir este Faturamento: Falha na validação dos dados da nota: 35766 Element ‘{http://www.portalfiscal.inf.br/nfe}indIntermed‘ is unexpected according to content model of parent element ‘{http://www.portalfiscal.inf.br/nfe}ide‘. ————————— OK Esse erro é apresentado devido que o parâmetro que…
Leia MaisDescrição do Produto/Serviço inválido – Como Resolver?
Ao transmitir uma nota fiscal o sistema apresenta o seguinte erro: ————————— Erro ————————— Ocorreu um erro ao tentar Transmitir este Faturamento: Foram encontrados algun(s) problema(s) que impedem a emissão desta NF-e :NE-000000002 – Descrição do(s) Produto(s)/Serviço(s) inválido(s). ————————— OK ————————— Para corrigir este problema siga o passo a passo abaixo: Passo 1: Vá até o…
Leia MaisRejeição 656: Consumo Indevido – Como resolver?
Consumo indevido pode ser causado por dois motivos: 1 – Certifical digital configurado para empresa incorreta 2 – Certificado vencido. Para configuração/atualização de certificado digital. Acesse: Configuração/Atualização de Certificado Digital – Como Realizar?
Leia MaisConfiguração/Atualização de Certificado Digital – Como Realizar?
Para configurar ou atualizar o certificado digital dentro do sistema, siga o passo a passo abaixo: Passo 1: Realize a instalação do certificado digital no computador, servidor ou usuário. Após instalação vá até o Módulo Parâmetros/Configurações > Supervisor > Parâmetros da Empresa, selecione a empresa a ser atualizada o certificado digital e clique no botão…
Leia MaisRejeição 930: CST com benefício fiscal e não informado o código de benefício fiscal – Como resolver?
Ao transmitir uma nota fiscal e o sistema apresentar o erro/rejeição 930, é devido que o produto precisa de benefício fiscal para utilizar o CST inserido. Para inserir o benefício fiscal siga o passo a passo a baixo: Passo 1: A primeira coisa a se fazer é ter o código de benefício fiscal, para isso…
Leia MaisComissão Base Dividida – Como Resolver?
Algumas comissões compartilhadas caso não configurada, irá dividir o valor total da comissão em duas e aplicar a comissão com base divida, para corrigir, siga os passos a baixo. Passo 1: Vá até o Módulo Vendas > Cadastros > Regras de Comissão. Passo 2: Após acessar a listagem de regras de comissões, localize a comissão que…
Leia MaisComissão Compartilhada – Como Configurar?
Passo 1: Vá até o Módulo Vendas > Cadastros e procure por Regras de Comissão. Passo 2: Após acessar a listagem de regras de comissões, localize a comissão que deseja alterar e clique no botão Alterar. Passo 3: Na tela de alteração terá a opção “Comissão Compartilhada”, basta marcar o checkbox (caixinha de seleção). Passo…
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