Compra / Estoque
Cancelamento de Nota Fiscal
Cancelamento de nota fiscal só possível realizar se nota emitida esteja no prazo de cancelamento conforme receita federal, não tenha conhecimento de transporte vinculo a nota fiscal ou cliente tenha feito manifesto destinatário (reconhecimento de uso) . Se não possível cancelar nota fiscal será necessário fazer devolução. Faturamento > Gerenciador de Faturamento > Localize nota…
Leia MaisBackup Sistema
1º Passo Configurar local de armazenamento do backup. obs: Recomendado que backup seja armazenado em um local seguro, fora do servidor. caso usuário queira é possível ativar lembre de backup. Modulo Parâmetros e Configurações > Configurações 2º Passo Configurações > Utilitários > Backup > Efetuar. obs: Sistema gera arquivo rar com nome da semana…
Leia MaisAcerto de Estoque
1º Passo Modulo Compra >Estoque > Acerto de estoque > Novo Selecionar o tipo de acerto Produto ou Grade Selecionar Entrada ou Saída no estoque Informar produto, quantidade e histórico > gravar obs: Acerto só é possível fazer apenas de um por vez.
Leia MaisTransferência Entre Setores
1° passo Modulo Compra > Estoque > Transferência > Novo Campos obrigatório Informe Requerente.(solicitante) Informe Setor de Origem. Informe Setor de Destino. Histórico. Incluir produto, pode ser incluído vários produtos. Após Incluir produtos, clicar em gravar. Após gravar transferência ainda não foi efetuada, caso usuário precise alterar transferência é possível. Para finalizar transferência, click botão…
Leia MaisCadastro de Fornecedor
Cadastro > Fornecedores > Botão novo Aba Principal Informe os dados obrigado. Pessoa (Jurídica ou Física) CNPJ . Botão a frete do campo CNPJ faz busca na receita por CNPJ, basta clicar no botão e informa CPJN e Captcha , depois consultar. Essa função busca todas as informações ,Razão Social, Fantasia, Telefone, Endereço. Essa função…
Leia MaisTransação De Venda
Realizar cadastro de transação de Compra. 1º Passo Modulo Vendas > Cadastro > Transações > Novo Aba Configuração. Campo Nome Define o nome da transação. Exemplo VENDA DE MERCADORIA. Campo Natureza da Operação o Nome da Natureza. Exemplo VENDA DE MERCADORIA. Selecionar o Tipo , VENDA DE MERCADORIA. Campo Produto ‘SIM’ 2º Passo Aba Financeiro Campo Movimentar…
Leia MaisTransação De Compra
Realizar cadastro de transação de Compra. 1º Passo Modulo Compra > Cadastro > Transações > Novo Aba Configuração. Campo Nome Define o nome da transação. Exemplo COMPRA DE MERCADORIA. Campo Natureza da Operação o Nome da Natureza. Exemplo COMPRA DE MERCADORIA. Selecionar o Tipo , COMPRA/AQUISIÇÃO. Campo Produto ‘SIM’ 2º Passo Aba Financeiro Campo Movimentar ? Define se vai…
Leia MaisWMS – Gerenciamento de Armazém
Configurando sistema para utilização do WMS – Gerenciamento de Armazém Modulo: Parâmetro e configuração. 1º passo Ativando WMS – Gerenciamento de Armazém Parâmetro e configuração > Supervisor > parâmetros do sistema. Obs: Após ativar parâmetro fechar o sistema abrir novamente, no modulo COMPRA irá ativar Armazém. Produto precisa estar ativo o gerenciamento de armazém. Localiza…
Leia MaisBalanço – Como Realizar?
Modulo: Compra Obs: Antes de iniciar o balanço, verifique se existe pedidos aberto no setor que será feito o balanço( faturar ou estornar para orçamento) . Balanço pode ser feito por setor, enquanto o balanço estiver aberto não será possível faturar pelo setor em que o balanço está aberto. 1° passo Executar Corretor de Estoque…
Leia MaisRelacionar Cfop com operação de entrada
Ao efetuar a importação de xml de fornecedores / clientes é necessario vincular o cfop enviado na nota fiscal com o cfop que será dado entrada no sistema. este vinculo é necessario pois o produto comprado pode ser utilizado para varias finalizadades. Exemplo produto comprado com cfop 5.101 mas a entrada no sistema devera…
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