Compra / Estoque
Transferência Entre Setores
1° passo Modulo Compra > Estoque > Transferência > Novo Campos obrigatório Informe Requerente.(solicitante) Informe Setor de Origem. Informe Setor de Destino. Histórico. Incluir produto, pode ser incluído vários produtos. Após Incluir produtos, clicar em gravar. Após gravar transferência ainda não foi efetuada, caso usuário precise alterar transferência é possível. Para finalizar transferência, click botão…
Leia MaisCadastro de Fornecedor
Cadastro > Fornecedores > Botão novo Aba Principal Informe os dados obrigado. Pessoa (Jurídica ou Física) CNPJ . Botão a frete do campo CNPJ faz busca na receita por CNPJ, basta clicar no botão e informa CPJN e Captcha , depois consultar. Essa função busca todas as informações ,Razão Social, Fantasia, Telefone, Endereço. Essa função…
Leia MaisTransação De Venda
Realizar cadastro de transação de Compra. 1º Passo Modulo Vendas > Cadastro > Transações > Novo Aba Configuração. Campo Nome Define o nome da transação. Exemplo VENDA DE MERCADORIA. Campo Natureza da Operação o Nome da Natureza. Exemplo VENDA DE MERCADORIA. Selecionar o Tipo , VENDA DE MERCADORIA. Campo Produto ‘SIM’ 2º Passo Aba Financeiro Campo Movimentar…
Leia MaisTransação De Compra
Realizar cadastro de transação de Compra. 1º Passo Modulo Compra > Cadastro > Transações > Novo Aba Configuração. Campo Nome Define o nome da transação. Exemplo COMPRA DE MERCADORIA. Campo Natureza da Operação o Nome da Natureza. Exemplo COMPRA DE MERCADORIA. Selecionar o Tipo , COMPRA/AQUISIÇÃO. Campo Produto ‘SIM’ 2º Passo Aba Financeiro Campo Movimentar ? Define se vai…
Leia MaisWMS – Gerenciamento de Armazém
Configurando sistema para utilização do WMS – Gerenciamento de Armazém Modulo: Parâmetro e configuração. 1º passo Ativando WMS – Gerenciamento de Armazém Parâmetro e configuração > Supervisor > parâmetros do sistema. Obs: Após ativar parâmetro fechar o sistema abrir novamente, no modulo COMPRA irá ativar Armazém. Produto precisa estar ativo o gerenciamento de armazém. Localiza…
Leia MaisBalanço – Como Realizar?
Modulo: Compra Obs: Antes de iniciar o balanço, verifique se existe pedidos aberto no setor que será feito o balanço( faturar ou estornar para orçamento) . Balanço pode ser feito por setor, enquanto o balanço estiver aberto não será possível faturar pelo setor em que o balanço está aberto. 1° passo Executar Corretor de Estoque…
Leia MaisRelacionar Cfop com operação de entrada
Ao efetuar a importação de xml de fornecedores / clientes é necessario vincular o cfop enviado na nota fiscal com o cfop que será dado entrada no sistema. este vinculo é necessario pois o produto comprado pode ser utilizado para varias finalizadades. Exemplo produto comprado com cfop 5.101 mas a entrada no sistema devera…
Leia MaisFaturamento de Compra com Importação de XML vinculando produtos cadastrados ou realizando novo cadastro de produto
Este artigo tem como objetivo a explicação da funcionalidade de importar XML vinculando ou cadastrando produtos. 1 – Ao acessar o módulo Compras > Faturamento > Nova entrada é necessário selecionar a transação, série e fornecedor necessários para habilitar a aba “Dados da NF-e (F12)”. 2 – Ao acessar aba “Dados da NF-e (F12)” é…
Leia MaisImportação de preços / custos via excel –
Modulo: Compras Custos e preços > novo reajuste de preços selecione a tabela de preços em importar por: marque qual será o codigo no sistema que foi informado na planilha em excel e clique para importar a planilha no icome de interrogação clique para verificar a informação que será ajustado Ao clicar no campo do…
Leia MaisDevolução de vendas
Compra estoque > faturamento > nova entrada selecione a transação de compra e em seguida ira informar para localizar a nota fiscal verifique a data e o tipo de transação localize a nota fiscal pelo nome ou numero e de 2 cliques para adicionar caso deseje devolver todos os itens clique em sim se for…
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