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Transmissão de Notas Fiscais em lote – Como realizar?
1º Passo: Acesse o Módulo Vendas, no menu lateral selecione a opção Faturamento e em seguida Gerenciador de Faturamento. 2º Passo: Com a tela de gerenciamento de faturamento aberta, clique sobre o botão “Operação em Lote”, para que as operações em lote disponíveis no sistema sejam abertas. 3º Passo: Com a tela de operações em…
Leia MaisOrdem de Faturamento (Faturamento em Lote) – Como realizar?
Para realizar esse processo, antes você precisará realizar os procedimentos encontrados no artigo: Formar Lote de Pedidos/Orçamentos – Como realizar? Após realizar os procedimentos do artigo destacado, siga os seguintes passos: 1º Passo: Acesse o Módulo Vendas, no menu lateral selecione a opção Faturamento, em seguida selecione Ordem de Faturamento. Com a tela de Ordem…
Leia MaisFormar Lote de Pedidos/Orçamentos – Como realizar?
Este processo é realizado para que você consiga realizar o procedimento de faturamento de pedidos em lote. 1º Passo: Acesse o Módulo Vendas, no menu lateral selecione a opção Vendas, em seguida a opção Formar Lote e ao abrir a tela clique no botão Novo para que a tela de criação de lote se abra.…
Leia MaisDesbloquear produtos – Como realizar?
1º Passo: Vá até o módulo Compras, no menu lateral seleciona a opção Custos e Preços e em seguida a opção Desbloqueio de Produtos. 2º Passo: No campo Produtos, insira o código do produto e no campo Data da última compra apague os dados deixando vazio e clique no botão filtrar. 3º Passo: Após filtrar…
Leia MaisRejeição 434: NF-e sem indicativo do intermediador – Como resolver?
1º Passo: Vá até o módulo Vendas, no menu lateral seleciona a opção Faturamento, em seguida Gerenciador de faturamento. 2º Passo: Busque pela nota fiscal que apresenta a rejeição, selecione-a e clique no botão Alterar, em seguida, clique na opção Outros dados do faturamento. 3º Passo: Com a tela de alteração de dados da nota…
Leia MaisCriação de Tipo de Pedido – Como realizar?
1º Passo: Vá até o módulo Vendas, no menu lateral selecione a opção Cadastros e em seguida a opção Tipo de Pedidos. 2º Passo: Na listagem de tipos de pedios, clique no botão Novo, desta forma irá abrir a tela de criação para um novo tipo de pedido. Insira a descrição que deseja, em seguida…
Leia MaisPedidos com Anexo – Como ativar obrigatoriedade?
Para ativar a obrigatoriedade de anexos nos pedidos, com um usuário supervisor, siga os passos abaixo: 1º Passo: Acesse o módulo Parâmetros e Configurações, e no menu lateral selecione a opção Supervisor e em seguida a opção Parâmetros do Sistema. 2º Passo: Com a tela de parâmetros do sistema aberta, clique na aba Vendas e…
Leia MaisRejeição 696 – Operação com não contribuinte deve indicar operação com consumidor final – Como Resolver?
Caso o usuário tentar transmitir uma nota em que o cliente possui cadastro como não contribuinte, a nota deve indicar a opção Consumidor final “SIM”. Para isso após lançar a nota e ser apresentado o erro, clique em OK na mensagem e siga os passos abaixo: 1º Passo: No gerenciador de faturamento, clique sobre a…
Leia MaisObrigatório Centro de Custo Orçamento/Pedidos/Faturamentos/Recebimentos/Pagamento – Como ativar?
Para ativar a obrigatoriedade de inserção de centro de custo nos processos de orçamento. pedidos, faturamentos. recebimentos e pagamentos, siga os passos a baixo: 1ª Passo: Acesse o Módulo Parâmetros/Configurações, no menu lateral seleciona a opção Supervisor e em seguida Parâmetros da Empresa. Selecione a empresa que deseje ativar a obrigatoriedade, e clique no botão…
Leia MaisLimite máximo de envios simultâneos igual a 0 – Como Resolver?
Ao tentar enviar documentos de cobranças (boletos) em lote, o sistema apresenta a mensagem: Mesmo você clicando em OK e tentando enviar não será enviados os documentos. Para corrigir siga os passos: 1º Passo: Acesso o sistema e vá até o módulo Parâmetros e Configurações, no menu lateral, selecione a opção Supervisor e em seguida…
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