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Data informada é Inválida – Como Resolver?
Ao tentar transmitir uma nota fiscal, você se deparou com este erro? ————————— AVISO ————————— ” AND TIME A data informada é inválida! ————————— OK Este erro é devido a data de documentos financeiros inválidos. Para corrigir, clique em OK na mensagem, selecione a nota que apresentou o problema e vá na aba Parcelas. Verifique…
Leia MaisAdicionar Casas Decimais de Produtos em Vendas ou Compras – Como realizar?
Para adicionar ou remover casas decimais de produtos em vendas ou compras, você terá duas opções. A 1ª é alterar via parâmetros da empresa que afeta todas as transações, ou alterar apenas para transações específicas. Vamos começar pela alteração geral via parâmetros da empresa. 1º Passo: Acesse o módulo Parâmetros e Configurações, no menu lateral…
Leia MaisRejeição 298 – Assinatura difere do padrao do Projeto – Como resolver?
Em alguns casos ao tentar transmitir uma nota fiscal, você irá se deparar com este erro: ————————— Erro ————————— Ocorreu um erro ao tentar Transmitir este Faturamento: Nota(s) não confirmadas: 67514->298-Assinatura difere do padrao do Projeto ————————— OK Este erro pode ser resolvido indo até os parâmetros e removendo o…
Leia MaisDados Adicionais Fixos na NF – Como Cadastras?
1º Passo: Vá até o módulo Vendas, no menu lateral selecione a opção Cadastros, em seguida a opção Séries. Busque pela série de notas fiscais da empresa que deseja fixar o dados adicional, geralmente a série se denomina como “NE”. Selecione-a e clique no botão Alterar. 2º Passo: Ao abrir a tela de alteração de…
Leia MaisNFCe – Configuração do Sistema para emitir
Segue passo a passo para configurar o sistema para emissão de cupom fiscal eletrônico: 1 – Solicitar ao cliente que solicite a geração do código CSC no site receita.pr para a empresa. O contador deverá informar o código do token e o ID;
Leia MaisTransação de Transferência
O sistema permite criar uma transação do tipo TRANSFERÊNCIA que permite dar saída em uma empresa/filial e entrada em outra empresa/filial de forma automática. Para configurar siga os seguintes passos: 1 – Crie uma transação na empresa de destino com o tipo ENTRADA que deve ter a configuração conforme abaixo: Aba: Configuração Tipo: Transferência Entrada/Saída: Entrada Produtos:…
Leia MaisCálculo de DIFA ST – Bases de Cálculo
Segue planilha para cálculo do DIFA ST. São 5 formas de cálculo de acordo com a planilha: Cálculo DIFA ST
Leia MaisTransportadora não aparece – Como resolver?
Em alguns casos, ao tentar selecionar a transportadora no lançamento da nota, mesmo que cadastrado, não aparece para ser selecionado no campo Transportadora. Isso ocorre pois o sistema só identifica cadastro de fornecedor como transportadora, se o cadastro do fornecedor estiver com o tipo PRESTADORA DE SERVIÇO. Para verificar se o cadastro está como prestadora…
Leia MaisErro CIED e origComb – Como resolver?
Geralmente o erro de CIED e origComb é devido que, no cadastro do produto a informaçao de ANP está preenchido e não é necessário. Para corrigir siga os passos abaixo. 1º Passo: Identifique qual o produto que está ocorrendo o erro, no gerenciador de faturamento, caso a nota possui mais que um produto, terá que…
Leia MaisImportar Planilha de Preço Mercos – Como Realizar?
1º Passo: Com o sistema aberto vá até o módulo Configurações e Parâmetros, na barra lateral selecione Supervisor, em seguida Parâmetros da Empresa. Selecione a empresa desejada, clique com o botão direito sobre o cadastro da empresa, opção Integração > Mercos. 2º Passo: Com a tela de Integração da Mercos aberta, vá até a aba…
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