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Rejeição 656: Consumo Indevido – Como resolver?
Consumo indevido pode ser causado por dois motivos: 1 – Certifical digital configurado para empresa incorreta 2 – Certificado vencido. Para configuração/atualização de certificado digital. Acesse: Configuração/Atualização de Certificado Digital – Como Realizar?
Leia MaisRejeição 930: CST com benefício fiscal e não informado o código de benefício fiscal – Como resolver?
Ao transmitir uma nota fiscal e o sistema apresentar o erro/rejeição 930, é devido que o produto precisa de benefício fiscal para utilizar o CST inserido. Para inserir o benefício fiscal siga o passo a passo a baixo: Passo 1: A primeira coisa a se fazer é ter o código de benefício fiscal, para isso…
Leia MaisComissão Base Dividida – Como Resolver?
Algumas comissões compartilhadas caso não configurada, irá dividir o valor total da comissão em duas e aplicar a comissão com base divida, para corrigir, siga os passos a baixo. Passo 1: Vá até o Módulo Vendas > Cadastros > Regras de Comissão. Passo 2: Após acessar a listagem de regras de comissões, localize a comissão que…
Leia MaisComissão Compartilhada – Como Configurar?
Passo 1: Vá até o Módulo Vendas > Cadastros e procure por Regras de Comissão. Passo 2: Após acessar a listagem de regras de comissões, localize a comissão que deseja alterar e clique no botão Alterar. Passo 3: Na tela de alteração terá a opção “Comissão Compartilhada”, basta marcar o checkbox (caixinha de seleção). Passo…
Leia MaisRejeição 667: Quantidade informada no grupo de totalizadores não confere com a quantidade de documentos relacionada – Como Resolver?
Ao tentar transmitir um Manifesto do Destinatário (MDF-e), o sistema apresentou o seguinte erro: ————————— Erro ————————— Ocorreu um erro ao tentar Transmitir este Faturamento: Manifesto(s) não confirmado(s): 43->667-Rejeição: Quantidade informada no grupo de totalizadores não confere com a quantidade de documentos relacionada ————————— OK Este problema será necessário acessar o banco de dados da…
Leia MaisAlterar Pasta dos Arquivos de Remessa e Retorno – Como Realizar?
Para realizar a alteração de pasta de exportação dos arquivos de remessa e retorno siga o passo a passo a baixo. Passo 1: Entre no Módulo Financeiro > Cadastros > Tipos de Pagamentos/Recebimentos, identifique o tipo de pagamento/recebimento que deseja alterar o local do arquivo de remessa e retorno e clique no botão Alterar. Passo 2: Na…
Leia MaisNota Fiscal Azul – O que fazer?
Em alguns casos, ao transmitir a nota fiscal, a nota ficará na cor azul, no gerenciador de faturamento. Isso ocorre devido que o sistema enviou a transmissão da nota fiscal para receita federal e a receita não retornou a resposta de autorização da nota. Alguns motivos da receita federal não retornar a autorização da nota…
Leia MaisConsultar Situação da Nota Fiscal (NF-e) – Como realizar?
Em algumas ocasiões como nota fiscal apresentando duplicidade, nota fiscal estando na cor azul, nota transmitida e continuou como não autorizada, entre outros, é necessário realizar a consulta da situação da nota fiscal, para realizar este procedimento é necessário alguns passos: Passo 1: Vá até o gerenciado de faturamento. O gerenciador de faturamento localiza-se no…
Leia MaisRecuperar Nota Cancelada
Não é possível realizar recuperação de nota cancelada, qualquer nota que foi realizado cancelamento perante a receita federal, não há possibilidade de torna-la autorizada novamente. Neste caso é necessário realizar uma nova nota e transmiti-la.
Leia MaisRejeição 769: Obrigatório o preenchimento da Quantidade tributada retida anteriormente – Como Resolver?
Verificar se o erro é causado pelo CST 061 do ICMS. Neste caso é necessário informar a alíquota no campo monofásicos, conforme imagem abaixo:
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