Faturamento
Formar Lote de Pedidos/Orçamentos – Como realizar?
Este processo é realizado para que você consiga realizar o procedimento de faturamento de pedidos em lote. 1º Passo: Acesse o Módulo Vendas, no menu lateral selecione a opção Vendas, em seguida a opção Formar Lote e ao abrir a tela clique no botão Novo para que a tela de criação de lote se abra.…
Leia MaisRejeição 434: NF-e sem indicativo do intermediador – Como resolver?
1º Passo: Vá até o módulo Vendas, no menu lateral seleciona a opção Faturamento, em seguida Gerenciador de faturamento. 2º Passo: Busque pela nota fiscal que apresenta a rejeição, selecione-a e clique no botão Alterar, em seguida, clique na opção Outros dados do faturamento. 3º Passo: Com a tela de alteração de dados da nota…
Leia MaisRejeição 696 – Operação com não contribuinte deve indicar operação com consumidor final – Como Resolver?
Caso o usuário tentar transmitir uma nota em que o cliente possui cadastro como não contribuinte, a nota deve indicar a opção Consumidor final “SIM”. Para isso após lançar a nota e ser apresentado o erro, clique em OK na mensagem e siga os passos abaixo: 1º Passo: No gerenciador de faturamento, clique sobre a…
Leia MaisObrigatório Centro de Custo Orçamento/Pedidos/Faturamentos/Recebimentos/Pagamento – Como ativar?
Para ativar a obrigatoriedade de inserção de centro de custo nos processos de orçamento. pedidos, faturamentos. recebimentos e pagamentos, siga os passos a baixo: 1ª Passo: Acesse o Módulo Parâmetros/Configurações, no menu lateral seleciona a opção Supervisor e em seguida Parâmetros da Empresa. Selecione a empresa que deseje ativar a obrigatoriedade, e clique no botão…
Leia MaisCarta de Correção
Para realizar carta de correção, localizar Nota no gerenciardor de faturamento, Selecionar nota NOTA FISCAL ELETRONICA/SERVICO >NOTA FISCAL ELETRONICA > CARTA DE CORREÇÃO > GERAR/ENVIAR Inserir o texto no campo > Enviar. Caso queira imprimir ou exportar o XML da cartar de correção seguir o caminnho NOTA FISCAL ELETRONICA/SERVICO >NOTA FISCAL ELETRONICA >…
Leia MaisAtualizar Vencimento das Parcelas Automático por Faturamento – Como realizar?
Ativar atualização de parcelas por faturamento rápido (utilizando a tecla F9) 1º Passo: No menu principal, acesse o módulo Parâmetros e Configurações e no menu lateral seleciona a opção Supervisor e em seguida Parâmetros da Empresa. Na listagem de empresas, caso você tenha mais de uma empresa, selecione a empresa que deseje ativar a opção…
Leia MaisInserção de destaque de ICMS em NF-e – Como Realizar?
1º Passo: No ato do lançamento da nota fiscal, clique com o botão direito do mouse sobre os produtos e selecione a opção “Alterar a tributação do ICMS para todos os produtos…” caso você deseje aplicar a mesma tributação para todos os produtos, caso queira aplicar tributações diferentes para cada produtos você terá que selecionar…
Leia MaisRejeição 852 – Numero da parcela invalido ou nao informado – Como Resolver?
Há notas fiscais que possuem mais de uma parcela, caso ao gerar as parcelas ocorrer algum problema e o cadastro de sequência dessas parcelas ficarem incorretas na nota fiscal, irá retornar a seguinte mensagem: ————————— Erro ————————— Ocorreu um erro ao tentar Transmitir este Faturamento: Nota(s) não confirmadas: 255->852-Numero da parcela invalido ou…
Leia MaisRejeição 279 – Codigo Municipio do Local de Entrega: difere da UF do Local de Entrega – Como resolver?
1º Passo: Vá até o módulo Vendas, no menu lateral selecione a opção Movimentações de Clientes e em seguida a opção Clientes. No campo de texto de pesquisa, busque pelo cliente em que a nota está sendo transmitida e clique no botão alterar. 2º Passo: Na tela de alteração do cliente, vá até aba Endereço…
Leia MaisNúmero e complemento não informado – Como resolver?
Erro: Ocorreu um erro ao tentar Transmitir este Faturamento: Numero e complemento nao informado Este problema é causado devido a falta de informação no cadastro do cliente. 1º Passo: Vá até o módulo Vendas, no menu lateral selecione a opção Movimentações de Clientes e em seguida a opção Clientes. Busque pelo cliente utilizando código de…
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