Faturamento
Comissão Base Dividida – Como Resolver?
Algumas comissões compartilhadas caso não configurada, irá dividir o valor total da comissão em duas e aplicar a comissão com base divida, para corrigir, siga os passos a baixo. Passo 1: Vá até o Módulo Vendas > Cadastros > Regras de Comissão. Passo 2: Após acessar a listagem de regras de comissões, localize a comissão que…
Leia MaisRejeição 667: Quantidade informada no grupo de totalizadores não confere com a quantidade de documentos relacionada – Como Resolver?
Ao tentar transmitir um Manifesto do Destinatário (MDF-e), o sistema apresentou o seguinte erro: ————————— Erro ————————— Ocorreu um erro ao tentar Transmitir este Faturamento: Manifesto(s) não confirmado(s): 43->667-Rejeição: Quantidade informada no grupo de totalizadores não confere com a quantidade de documentos relacionada ————————— OK Este problema será necessário acessar o banco de dados da…
Leia MaisNota Fiscal Azul – O que fazer?
Em alguns casos, ao transmitir a nota fiscal, a nota ficará na cor azul, no gerenciador de faturamento. Isso ocorre devido que o sistema enviou a transmissão da nota fiscal para receita federal e a receita não retornou a resposta de autorização da nota. Alguns motivos da receita federal não retornar a autorização da nota…
Leia MaisConsultar Situação da Nota Fiscal (NF-e) – Como realizar?
Em algumas ocasiões como nota fiscal apresentando duplicidade, nota fiscal estando na cor azul, nota transmitida e continuou como não autorizada, entre outros, é necessário realizar a consulta da situação da nota fiscal, para realizar este procedimento é necessário alguns passos: Passo 1: Vá até o gerenciado de faturamento. O gerenciador de faturamento localiza-se no…
Leia MaisRecuperar Nota Cancelada
Não é possível realizar recuperação de nota cancelada, qualquer nota que foi realizado cancelamento perante a receita federal, não há possibilidade de torna-la autorizada novamente. Neste caso é necessário realizar uma nova nota e transmiti-la.
Leia MaisRejeição 769: Obrigatório o preenchimento da Quantidade tributada retida anteriormente – Como Resolver?
Verificar se o erro é causado pelo CST 061 do ICMS. Neste caso é necessário informar a alíquota no campo monofásicos, conforme imagem abaixo:
Leia MaisErro NFS-e Tomador/Prestador – Como resolver?
Em algumas transmissões de NFS-e você pode se deparar com o seguinte erro: ————————— Menu Sax ————————— Não foi possível transmitir a NFURL: https://iss.londrina.pr.gov.br/ws/v1_03/sigiss_ws.php?wsdl Processo: Verificação da situação da notaErro: Para esta nota a situação pode estar como: Tributado Tomador(tt). ————————— OK Para solucionar o problema, você terá que mudar a nota de Tributado…
Leia MaisNCM Inválido/Inexistente – Como Resolver?
Ao transmitir a nota fiscal o sistema irá apresentar o seguinte erro caso o NCM do produto seja inválido ou inexistente: Passo: a própria mensagem o sistema informa qual o produto que está com problemas, para identificar este produto, no gerenciador de faturamento, selecione a nota com problema e vá até a aba Produtos ou…
Leia MaisRejeição 897: Código numérico em formato inválido – Como resolver?
A rejeição 897 é apresentada no momento de transmissão de notas fiscais, este erro ocorre devido ao número de registro da nota no banco de dados ser igual ao número de emissão da nota. Essa rejeição pode ser corrigida de duas formas, excluindo a nota e lançando novamente ou via banco de dados. Para correção…
Leia MaisRejeição 521: Operação Interna e UF do emitente difere da UF do destinatário/remetente contribuinte do ICMS – Como resolver?
A rejeição 521 é ocasionada pelo fato de que você está tentando emitir uma nota com o indicador de presença do comprador como “Operação Presencial” para um cliente de outro estado onde o mesmo é contribuinte no estado de origem dele. Neste caso a nota não pode ser transmitida como “Operação Presencial” é necessário alterar…
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