Faturamento
Rejeição 897: Código numérico em formato inválido – Como resolver?
A rejeição 897 é apresentada no momento de transmissão de notas fiscais, este erro ocorre devido ao número de registro da nota no banco de dados ser igual ao número de emissão da nota. Essa rejeição pode ser corrigida de duas formas, excluindo a nota e lançando novamente ou via banco de dados. Para correção…
Leia MaisRejeição 521: Operação Interna e UF do emitente difere da UF do destinatário/remetente contribuinte do ICMS – Como resolver?
A rejeição 521 é ocasionada pelo fato de que você está tentando emitir uma nota com o indicador de presença do comprador como “Operação Presencial” para um cliente de outro estado onde o mesmo é contribuinte no estado de origem dele. Neste caso a nota não pode ser transmitida como “Operação Presencial” é necessário alterar…
Leia MaisComo Consultar Inscrição Estadual – Identificando Cliente Contribuinte
Em alguns casos é necessário identificar se o cliente é contribuinte ou não. Em sua maioria todo cliente contribuinte possui IE (Inscrição Estadual). Para consultar os dados do cliente e verificar se o mesmo possui Inscrição Estadual, basta acessar o site do http://www.sintegra.gov.br/ Com o site aberto, selecione o estado de origem do cliente, conforme…
Leia MaisIndicador de Presença do Comprador – Como Alterar Depois da Nota Já Lançada?
Passo: Para alterar o Indicador de Presença do Comprador após a nota já estar gravada no gerenciado de faturamento, basta seguir o seguinte caminho: Módulo Vendas ou Compras > Faturamento > Gerenciador de FaturamentoNa tela do gerenciador de faturamento, identifique a nota que deseja realizar a alteração e clique no botão Alterar e escolha a…
Leia MaisMDFe – Emissão
Modulo Venda e Faturamento Faturamento > Cadastro MDFe (documentos fiscais) – Selecionar transação. – Selecionar serie. – Selecionar Vendedor. Tipo de Transportador – Transportadora – Próprio – Transporte de Cargas CT-e No caso que o cliente mesmo será o responsável pelo transporte deve ser escolhido o Tipo “PRÓPRIO” Se for o caso da mercadoria ser…
Leia MaisProduto sem GTIN – Como resolver?
Resolução para problemas de emissão de nota. Produto sem GTIN. Passo – Seguindo o caminho: Módulo Vendas > Faturamentos > Gerenciador de Faturamento, identifique e selecione a nota com problemas de emissão, vá até a aba produtos da nota, encontrado no rodapé do sistema e identifique o código do produto. Passo – Após identificar o…
Leia MaisGNRe – Geração e Transmissão
No Gerenciador de Faturamentos é possível acessar as opções referente a GNR-e conforme opções abaixo: Abaixo detalhamos as opções. Gerar GNRe: Apresentará a tela para gerar a GNR-e: Receita – https://www.gnre.pe.gov.br:444/gnre/portal/consultarTabelas.jsp Transmitir GNR-e: Efetua a transmissão da GNRe que já estiver gerada, seja pela geração no final do faturamento ou através da opção Gerar GNR-e.…
Leia MaisGNRe – Como configurar?
Para configurar o sistema para emissão da GNRe efetue os seguintes passos: 1 – Crie a pasta “GNRE Emitidas” dentro da pasta do sistema e cole o conteúdo do arquivo deste arquivo – download; 2 – Insira o arquivo GNRE GUIA.fr3 na pasta “Report” do sistema – download; 3 – Configure os parâmetros da GNRe…
Leia MaisGNRe – O que é e quem precisa emitir?
O que é GNRE? A GNRE é um documento obrigatório para vendas de produtos ou serviços realizados entre diferentes estados. A ideia por trás da sua criação se deu pela necessidade de facilitar e garantir o recolhimento correto do imposto retido pelo contribuinte, bem como o pagamento para o estado de acordo com suas próprias…
Leia MaisTag xPed e nItemPed no XML
Em alguns casos é necessário informar o xPed e/ou o nItemPed para facilitar a identificação para o cliente que está sendo gerado o número do pedido de compra e o item do pedido de compra. Para informar estes campos dentro do orçamento de venda ou dentro do faturamento de saída clique com o botão direito do mouse no…
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