Venda / Faturamento
Indicador de Presença do Comprador – Como Alterar Depois da Nota Já Lançada?
Passo: Para alterar o Indicador de Presença do Comprador após a nota já estar gravada no gerenciado de faturamento, basta seguir o seguinte caminho: Módulo Vendas ou Compras > Faturamento > Gerenciador de FaturamentoNa tela do gerenciador de faturamento, identifique a nota que deseja realizar a alteração e clique no botão Alterar e escolha a…
Leia MaisMDFe – Emissão
Modulo Venda e Faturamento Faturamento > Cadastro MDFe (documentos fiscais) – Selecionar transação. – Selecionar serie. – Selecionar Vendedor. Tipo de Transportador – Transportadora – Próprio – Transporte de Cargas CT-e No caso que o cliente mesmo será o responsável pelo transporte deve ser escolhido o Tipo “PRÓPRIO” Se for o caso da mercadoria ser…
Leia MaisProduto sem GTIN – Como resolver?
Resolução para problemas de emissão de nota. Produto sem GTIN. Passo – Seguindo o caminho: Módulo Vendas > Faturamentos > Gerenciador de Faturamento, identifique e selecione a nota com problemas de emissão, vá até a aba produtos da nota, encontrado no rodapé do sistema e identifique o código do produto. Passo – Após identificar o…
Leia MaisGNRe – Geração e Transmissão
No Gerenciador de Faturamentos é possível acessar as opções referente a GNR-e conforme opções abaixo: Abaixo detalhamos as opções. Gerar GNRe: Apresentará a tela para gerar a GNR-e: Receita – https://www.gnre.pe.gov.br:444/gnre/portal/consultarTabelas.jsp Transmitir GNR-e: Efetua a transmissão da GNRe que já estiver gerada, seja pela geração no final do faturamento ou através da opção Gerar GNR-e.…
Leia MaisGNRe – Como configurar?
Para configurar o sistema para emissão da GNRe efetue os seguintes passos: 1 – Crie a pasta “GNRE Emitidas” dentro da pasta do sistema e cole o conteúdo do arquivo deste arquivo – download; 2 – Insira o arquivo GNRE GUIA.fr3 na pasta “Report” do sistema – download; 3 – Configure os parâmetros da GNRe…
Leia MaisGNRe – O que é e quem precisa emitir?
O que é GNRE? A GNRE é um documento obrigatório para vendas de produtos ou serviços realizados entre diferentes estados. A ideia por trás da sua criação se deu pela necessidade de facilitar e garantir o recolhimento correto do imposto retido pelo contribuinte, bem como o pagamento para o estado de acordo com suas próprias…
Leia MaisTag xPed e nItemPed no XML
Em alguns casos é necessário informar o xPed e/ou o nItemPed para facilitar a identificação para o cliente que está sendo gerado o número do pedido de compra e o item do pedido de compra. Para informar estes campos dentro do orçamento de venda ou dentro do faturamento de saída clique com o botão direito do mouse no…
Leia MaisGeração Notfis
Modulo Compra Arquivos Transportadora > geração Notfis > novo Campos obrigatórios Selecionar empresa Informar data Selecionar transportadora Realizar o filtro Selecionar local de geração do arquivo Gerar NOTFIS
Leia MaisCancelamento de Nota Fiscal
Cancelamento de nota fiscal só possível realizar se nota emitida esteja no prazo de cancelamento conforme receita federal, não tenha conhecimento de transporte vinculo a nota fiscal ou cliente tenha feito manifesto destinatário (reconhecimento de uso) . Se não possível cancelar nota fiscal será necessário fazer devolução. Faturamento > Gerenciador de Faturamento > Localize nota…
Leia MaisBackup Sistema
1º Passo Configurar local de armazenamento do backup. obs: Recomendado que backup seja armazenado em um local seguro, fora do servidor. caso usuário queira é possível ativar lembre de backup. Modulo Parâmetros e Configurações > Configurações 2º Passo Configurações > Utilitários > Backup > Efetuar. obs: Sistema gera arquivo rar com nome da semana…
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